Gérer la liste des factures d’acompte fournisseurs
Les factures d’acompte générées est accessible depuis la liste qui répertorie toutes les factures d’acompte fournisseurs.
Résultats pour "LISTE PAR REPRESENTANT"
Gérer la liste des commandes fournisseurs
A partir de la liste des commandes fournisseurs, vous pouvez créer, modifier, supprimer une ou plusieurs commande(s) ou effectuer certains traitements (transfert en BL, transfert en facture, etc.).
Gérer la liste des représentants
Vous pouvez à partir de cette liste visualiser, modifier ou créer un représentant.
Gérer la liste des pièces clients
La liste des pièces clients regroupe toutes les pièces commerciales de vente (devis, commandes, factures, factures d’acompte, bons de livraison, etc.) qui ont été saisies.
Utiliser la barre des listes
La barre de liste est située au dessus des éléments d’une liste et permet d’accéder rapidement aux fonctions de gestion de liste : regroupement, filtres, vues, impressions, envoi d’un e-mail, options, recherche.
Gérer la liste des commissions
La liste des commissions vous permet de gérer toutes les commissions que vous utilisez et qui sont différentes du taux par défaut défini dans les fiches des représentants. Les commissions peuvent être fixes ou variables.
Gérer la liste des représentants
Le terme Représentant englobe tous les commerciaux travaillant dans une entreprise. Cette fenêtre contient la liste des représentants identifiés par leur code, leur nom, leur fonction, leur commission etc.
Gérer la liste des imports paramétrables
Cette commande vous permet d’importer des données (articles, clients, fournisseurs, contacts, représentants, tarifs par famille, banques, modes de règlement, immobilisations, écritures comptables, etc.) dans votre logiciel Sage 50. Préalablement, à partir du dossier ou de l’application concernée, vous devez créer le fichier contenant les informations que vous voulez importer. Création d’un import Modification d’un import …
Gérer la liste des factures fournisseurs
Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette …
Gérer la liste des avoirs fournisseurs
Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes …
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